[導(dǎo)讀]上海概倫電子股份有限公司是一家具備國際市場競爭力的EDA企業(yè)，擁有領(lǐng)先的EDA關(guān)鍵核心技術(shù)，致力于提高集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平和市場價值，提供專業(yè)高效的EDA流程和工具支撐。公司通過EDA方法學(xué)創(chuàng)新，推動集成電路設(shè)計和制造的深度聯(lián)動，加快工藝開發(fā)和芯片設(shè)計進程，提高集成電路產(chǎn)品的良率和性能，增強集成電路企業(yè)整體市場競爭力。
科創(chuàng)板上市委2021年第71次審議會議于9月22日召開，共審核2家擬IPO企業(yè)，1家獲通過，1家被否。
上海概倫電子科創(chuàng)板IPO成功過會。
上海概倫電子股份有限公司是一家具備國際市場競爭力的EDA企業(yè)，擁有領(lǐng)先的EDA關(guān)鍵核心技術(shù)，致力于提高集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平和市場價值，提供專業(yè)高效的EDA流程和工具支撐。公司通過EDA方法學(xué)創(chuàng)新，推動集成電路設(shè)計和制造的深度聯(lián)動，加快工藝開發(fā)和芯片設(shè)計進程，提高集成電路產(chǎn)品的良率和性能，增強集成電路企業(yè)整體市場競爭力。
01
公司器件建模及驗證 EDA 工具作為國際知名的 EDA 工具，在全球范圍內(nèi)已
形成較為穩(wěn)固的市場地位，得到全球領(lǐng)先晶圓廠的廣泛使用，包括臺積電、三星
電子、聯(lián)電、格芯、中芯國際等全球前十大晶圓代工廠中的九家。報告期內(nèi)，來 自于上述九家晶圓代工廠的器件建模及驗證EDA工具收入占公司制造類EDA工 具的累計收入比例超過 50%。公司電路仿真及驗證 EDA 工具在市場高度壟斷的格局下，在全球存儲器芯 片領(lǐng)域已取得較強的競爭優(yōu)勢，部分實現(xiàn)對全球領(lǐng)先企業(yè)的替代，得到全球領(lǐng)先
上海概倫電子存儲器芯片廠商的廣泛使用，包括三星電子、SK 海力士、美光科技等全球規(guī)模 前三的存儲器廠商。報告期內(nèi)，來自于上述三家存儲廠商的收入占公司設(shè)計類 EDA 工具的累計收入比例超過 40%。同時，該類產(chǎn)品還獲得了長鑫存儲等國內(nèi) 領(lǐng)先集成電路企業(yè)的采用，用于存儲器芯片的設(shè)計。
主要客戶：
02
截至最新招股書簽署日，LIU ZHIHONG（劉志宏）為公司的控股股東及實際控制人。LIU ZHIHONG（劉志宏）直接持有發(fā)行人17.9435%的股份，并擔(dān)任發(fā)行人董事長；LIU ZHIHONG（劉志宏）通過與共青城峰倫及KLProTech 簽署《一致行動協(xié)議》，能夠支配共青城峰倫持有的發(fā)行人6.2013%股份、KLProTech持有的發(fā)行人23.4712%的股份；LIU ZHIHONG（劉志宏）合計控制發(fā)行人47.6160%的股份，為公司的實際控制人。
LIU ZHIHONG（劉志宏），美國國籍，擁有中國永久居留權(quán)。香港大學(xué)電子電氣工程博士；1990年至1993年，于加州大學(xué)伯克利分校電機工程與計算機科學(xué)系從事集成電路博士后研究；1993年至2001年，任BTA Technology,Inc.共同創(chuàng)始人、總裁、首席執(zhí)行官；2001年至2003年，任Celestry Design Technology, Inc.總裁兼首席執(zhí)行官；2003年至2010年，任鏗騰電子全球副總裁；2006年12月至今，任ProPlus共同創(chuàng)始人、董事；2010年5月至今，歷任概倫有限及概倫電子董事長；現(xiàn)任概倫電子董事長。
03
2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為5194.86萬元、6548.66萬元和13748.32萬元，凈利潤分別為-790.32萬元、-87736.02萬元和2789.17萬元。2020年末公司合并報表存在未彌補虧損。概倫電子表示，2020年末公司合并報表存在未彌補虧損主要系對員工進行股權(quán)激勵，報告期內(nèi)計提較大金額股份支付費用所致，為偶發(fā)性因素。股權(quán)激勵有利于公司吸引人才及維持團隊穩(wěn)定。公司所處EDA行業(yè)屬于高科技行業(yè)，通過股權(quán)激勵實現(xiàn)員工與公司利益一致化，公司由于計提股份支付費用而導(dǎo)致合并報表層面存在未彌補虧損符合行業(yè)特點，具有合理性。
04
此次IPO擬募資12.10億元，用于建模及仿真系統(tǒng)升級建設(shè)項目、設(shè)計工藝協(xié)同優(yōu)化和存儲EDA 流程解決方案建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、戰(zhàn)略投資與并購整合項目、補充營運資金。
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